예산안

결산

증감

비고

수입

이월금

33,133,724

33,133,724

지원금

아름다운재단

48,553,330

48,553,300

100.0%

한국여성재단

-

4,000,000

합계

48,553,330

52,553,300

108.2%

후원수입

정기후원수입

41,350,000

39,504,860

95.5%

특별후원수입

10,000,000

25,861,900

258.6%

후원의밤 수입(후원금 및 당일 현장 수입 20,551,000원) 포함, 외 일시후원

온라인후원수입

5,000,000

-

0.0%

합계

56,350,000

65,366,760

116.0%

사업수입

자문/강의 수입

532,400

계정과목 신설

에플팀 워크북 텀블벅 펀딩수입

40,000,000

14,075,622

35.2%

후원의 밤 판매수입

10,000,000

-

0.0%

특별후원 수입에 포함

워크북/섹스빙고 판매수입

4,157,300

계정과목 신설

합계

50,000,000

18,765,322

37.5%

기타

운영수입

이자수입

60,000

54,606

91.0%

잡수입

-

3,883,700

단체 분담금, 티셔츠 제작비 등

합계

60,000

3,938,306

6563.8%

수입 총 계

154,963,330

140,623,688

90.7%

이월금 포함 합계

188,097,054

173,757,412

92.4%

예산안

결산

증감

비고

지출

인건비

활동비

55,875,990

53,101,740

95.0%

상근활동가 3인 인건비.

8월과 9월은 2인 상근으로 운영.

보험료

13,000,000

9,433,040

72.6%

상여금

500,000

1,440,000

288.0%

명절 상여금, 동행 조합비

퇴직적립금

9,876,000

5,346,820

54.1%

김보영 퇴직금 지급, 12월부터 퇴직연금제도 가입

운영비

임대료

2,250,000

2,990,070

132.9%

2021년 대비 인상, 총 3석

관리비

600,000

908,860

151.5%

물품 및

프로그램구입비

1,000,000

6,304,256

630.4%

한국여성재단 지원금(3,198,650원)으로 노트북, 카메라 촬영장비 등 구입함. 이외 사무용품, 구글드라이브,

어도비, 도메인, 미리캔버스 등

세금

1,000,000

459,780

46.0%

근로소득세, 기타소득세, 지방세

회의비

500,000

2,150,006

430.0%

ZOOM 사용료, 상근활동가 다과비/식대,

기획운영위원워크샵 및 회의 식대,

우편발송비

1,000,000

1,230,300

123.0%

회원가입 선물, 에플북/섹스빙고 발송

연대후원금

500,000

904,249

180.8%

타단체 연대후원금

홍보비

인쇄물

1,000,000

873,590

87.4%

명함, 현수막, 봉투, 티셔츠 제작

웹사이트

350,000

436,800

124.8%

스티비, 홈페이지 사용료

온라인 홍보물

150,000

-

0.0%

뉴스레터 원고료

800,000

1,053,570

131.7%

뉴스레터, 이슈페이퍼 인터뷰/간담회

예산안

결산

증감

비고

지출

사업비

총회

지급수수료

330,000

330,000

100.0%

대관비

물품구입비

2,000,000

2,332,520

116.6%

굿즈 제작, 다과 구매,

현수막/굿즈/자료집 제작

활동가

역량강화 교육

지급수수료

600,000

1,474,200

245.7%

상/하반기교육 및 상근활동가 미디어 역량강화 교육 : 한국여성재단

지원금(730,100원) 포함

에브리바디 플레져랩

지급수수료

디자인

3,000,000

3,000,000

100.0%

텀블벅 디자인비

사업인건비

5,300,000

1,185,600

22.4%

워크샵 강사비, 대만 포럼 번역비

사업회의비

600,000

262,000

43.7%

회의 식대, 다과비

도서인쇄비

500,000

12,750

2.6%

워크샵 자료 인쇄비

사업홍보비

1,500,000

-

0.0%

제작구매비

15,000,000

8,254,534

55.0%

틴케이스, 스티커, 빙고판, 파우치 등

제작

셰어의친구들

지급수수료

영상제작비

5,000,000

-

0.0%

사업변경으로 사업인건비로 예산 이전

사업인건비

1,500,000

2,524,800

168.3%

오픈테이블 발제비, 수어통역,

문자통역, 원고료

사업회의비

600,000

-

0.0%

도서인쇄비

1,500,000

800,000

53.3%

오픈테이블 자료집 제작

성재생산 연구자

네트워킹팀

지급수수료

1,000,000

39,600

4.0%

미라클세미나 회의 대관료

사업회의비

500,000

91,800

18.4%

미라클세미나 식대, 다과비

예산안

결산

증감

비고

지출

사업비

연계클리닉

사업 준비팀

사업회의비

500,000

-

0.0%

연대활동비

4,279,850

연대체 분담금, 410 집회 진행비,

모임넷 활동비, 퀴어문화축제 부스참여

후원 및

모금 사업

제작 구매비

3,000,000

3,102,700

103.4%

스티커, 티켓, 현수막, 리플렛, 티셔츠

제작 및 물품 구입

지급수수료

6,500,000

6,346,480

97.6%

후원의 밤 케이터링, 장소대관비,

수어통역, 문자통역, 공연비 등

도서인쇄비

2,000,000

3,205,000

160.3%

활동보고서 제작비

수수료 및 기타

CMS 수수료

800,000

660,000

82.5%

세무기장수수료

1,056,000

1,056,000

100.0%

후원 및 제반비용

300,000

100,000

33.3%

상호부조 지원금

기타

20,000

11,843

59.2%

인증서 발급 수수료 등

지출 총 계

141,507,990

125,702,758

수입

지출

차기년도 (2023년) 이월금

173,757,412

125,702,758

48,054,654